Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 10.557.850
Nro. Solicitud de Transferencia
86777
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.040.323
Retención DNCP
₲ 37.625
Retención IVA
₲ 287.941
Retención Renta
₲ 191.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136632
Monto Contrato
₲ 23.744.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.580.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.580.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3