Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 13.186.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86778
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.540.407
Retención DNCP
₲ 46.993
Retención IVA
₲ 359.640
Retención Renta
₲ 239.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136632
Monto Contrato
₲ 23.744.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.580.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.580.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3