| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320689 | 001-001-0001582 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320689 | 001-001-0001478 | ₲ 13.500.000 | ₲ 12.838.255 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |