Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186267
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.255
Retención DNCP
₲ 48.108
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148487
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1