Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148487
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1