| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320523 | 003-001-0025233 | ₲ 1.992.000 | ₲ 1.984.756 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320523 | 003-001-0025209 | ₲ 2.975.967 | ₲ 2.830.091 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320523 | 003-001-0025202 | ₲ 6.151.816 | ₲ 5.850.265 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |