Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025209
Monto de la Factura
₲ 2.975.967
Nro. Solicitud de Transferencia
182795
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.091
Retención DNCP
₲ 10.605
Retención IVA
₲ 81.163
Retención Renta
₲ 54.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146516
Monto Contrato
₲ 11.143.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.665.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1