| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-001-0062272 | ₲ 508.000 | ₲ 506.153 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-001-0059535 | ₲ 3.889.000 | ₲ 3.698.368 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago |