Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059535
Monto de la Factura
₲ 3.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.368
Retención DNCP
₲ 13.859
Retención IVA
₲ 106.064
Retención Renta
₲ 70.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138925
Monto Contrato
₲ 5.220.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.204.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.204.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1