Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062272
Monto de la Factura
₲ 508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.153
Retención DNCP
₲ 1.847
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138925
Monto Contrato
₲ 5.220.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.204.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.204.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1