| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0006153 | ₲ 580.500 | ₲ 578.289 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0005755 | ₲ 25.561.000 | ₲ 24.590.245 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0005653 | ₲ 17.490.500 | ₲ 16.825.441 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320017 | 001-001-0005654 | ₲ 40.045.400 | ₲ 38.503.439 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |