Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005654
Monto de la Factura
₲ 40.045.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.503.439
Retención DNCP
₲ 148.685
Retención IVA
₲ 634.680
Retención Renta
₲ 758.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136528
Monto Contrato
₲ 88.676.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.497.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.497.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1