Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005755
Monto de la Factura
₲ 25.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.590.245
Retención DNCP
₲ 95.097
Retención IVA
₲ 390.469
Retención Renta
₲ 485.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136528
Monto Contrato
₲ 88.676.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.497.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.497.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1