Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 002-003-0000125 | ₲ 2.105.000 | ₲ 2.001.817 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 002-003-0000117 | ₲ 500.000 | ₲ 498.182 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 002-003-0000110 | ₲ 364.000 | ₲ 362.676 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319906 | 002-003-0000109 | ₲ 2.552.100 | ₲ 2.427.000 | 10-10-2017 | Ver Detalle del Pago |