Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000109
Monto de la Factura
₲ 2.552.100
Nro. Solicitud de Transferencia
113258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.000
Retención DNCP
₲ 9.095
Retención IVA
₲ 69.603
Retención Renta
₲ 46.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPREDEUSA S.A.
RUC
80060660-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137597
Monto Contrato
₲ 5.521.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.289.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.289.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5