| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319320 | 001-001-0000274 | ₲ 837.900.000 | ₲ 796.827.665 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 319320 | 001-001-0000264 | ₲ 359.100.000 | ₲ 341.497.571 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago |