Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 359.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.497.571
Retención DNCP
₲ 1.279.702
Retención IVA
₲ 9.793.636
Retención Renta
₲ 6.529.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
01-2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135982
Monto Contrato
₲ 1.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.325.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.138.325.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR DIESEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1