Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 837.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.827.665
Retención DNCP
₲ 2.985.972
Retención IVA
₲ 22.851.818
Retención Renta
₲ 15.234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
01-2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135982
Monto Contrato
₲ 1.197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.325.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.138.325.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR DIESEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1