| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319182 | 001-001-0012391 | ₲ 4.970.000 | ₲ 4.726.380 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319182 | 001-001-0012386 | ₲ 1.743.000 | ₲ 1.736.662 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319182 | 001-001-0012384 | ₲ 8.210.000 | ₲ 7.807.561 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319182 | 001-001-0012374 | ₲ 3.026.000 | ₲ 2.877.671 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 319182 | 001-001-0012356 | ₲ 14.365.000 | ₲ 13.660.853 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |