Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013507 ₲ 7.373.000 ₲ 7.011.588 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013503 ₲ 5.240.400 ₲ 4.983.525 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013419 ₲ 9.066.000 ₲ 8.621.601 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013310 ₲ 8.395.600 ₲ 7.984.063 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013242 ₲ 4.259.200 ₲ 4.050.422 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013126 ₲ 4.992.000 ₲ 4.747.301 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013311 ₲ 15.000.000 ₲ 14.264.727 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013180 ₲ 2.487.400 ₲ 2.365.473 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013259 ₲ 7.069.000 ₲ 6.722.491 23-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 319182 001-001-0013256 ₲ 11.005.400 ₲ 10.465.936 23-05-2017 Ver Detalle del Pago
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