Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318679 | 001-001-0000157 | ₲ 45.432.000 | ₲ 43.205.006 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318679 | 001-001-0000156 | ₲ 33.732.000 | ₲ 32.078.518 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |