Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 45.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.205.006
Retención DNCP
₲ 161.903
Retención IVA
₲ 1.239.055
Retención Renta
₲ 826.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-134222
Monto Contrato
₲ 79.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.283.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Piezas para Helices de Aeronave
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4