Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 33.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.078.518
Retención DNCP
₲ 120.209
Retención IVA
₲ 919.964
Retención Renta
₲ 613.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-134222
Monto Contrato
₲ 79.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.283.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Piezas para Helices de Aeronave
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4