Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004656
Monto de la Factura
₲ 10.606.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.086.874
Retención DNCP
₲ 37.799
Retención IVA
₲ 289.276
Retención Renta
₲ 192.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134580
Monto Contrato
₲ 227.044.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.628.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.628.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2