| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317624 | 001-001-0000532 | ₲ 3.975.000 | ₲ 3.780.153 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 317624 | 001-001-0000522 | ₲ 975.000 | ₲ 971.455 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |