Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.455
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
122/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130383
Monto Contrato
₲ 18.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.751.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.751.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS, ALFOMBRAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3