| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317460 | 001-001-0000917 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.656.873 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317460 | 001-001-0000939 | ₲ 28.505.000 | ₲ 27.107.737 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317460 | 001-001-0000928 | ₲ 1.020.000 | ₲ 970.001 | 20-12-2016 | Ver Detalle del Pago |