Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.001
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130229
Monto Contrato
₲ 603.526.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.991.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.991.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317460
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2