Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 4.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
171771
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.814
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.361
Retención Renta
₲ 90.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132220
Monto Contrato
₲ 37.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.788.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.788.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Metálicos,No Metálicos y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2