Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0001761 | ₲ 24.327.000 | ₲ 23.134.534 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0001760 | ₲ 14.000.000 | ₲ 13.313.746 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0001764 | ₲ 56.280.000 | ₲ 53.521.257 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0001763 | ₲ 84.420.000 | ₲ 80.281.885 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0001762 | ₲ 93.800.000 | ₲ 89.202.094 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago |