Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170871
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127072
Monto Contrato
₲ 272.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.453.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.453.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5