Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 84.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.281.885
Retención DNCP
₲ 300.842
Retención IVA
₲ 2.302.364
Retención Renta
₲ 1.534.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127072
Monto Contrato
₲ 272.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.453.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.453.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5