| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000998 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000997 | ₲ 11.200.000 | ₲ 10.650.996 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000705 | ₲ 14.400.000 | ₲ 13.694.139 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000713 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.549.091 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 001-001-0000714 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.549.091 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |