Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127077
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.878.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.878.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5