Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127077
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.878.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.878.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5