| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 002-002-0008743 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.656.873 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 002-002-0008742 | ₲ 4.001.000 | ₲ 3.804.879 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 002-002-0008690 | ₲ 18.510.800 | ₲ 17.603.434 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 002-002-0008594 | ₲ 23.138.500 | ₲ 22.004.293 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 315380 | 002-002-0008593 | ₲ 3.690.000 | ₲ 3.509.123 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |