Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0008593
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.123
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 67.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127073
Monto Contrato
₲ 56.340.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.578.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.578.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5