| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 315054 | 001-001-0034163 | ₲ 4.259.000 | ₲ 4.050.232 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 315054 | 001-001-0032939 | ₲ 35.776.000 | ₲ 34.022.325 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago |