Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034163
Monto de la Factura
₲ 4.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171599
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.232
Retención DNCP
₲ 15.178
Retención IVA
₲ 116.154
Retención Renta
₲ 77.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127193
Monto Contrato
₲ 40.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.072.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.072.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos del COMINGE y 2da DI.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2