Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032939
Monto de la Factura
₲ 35.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.022.325
Retención DNCP
₲ 127.493
Retención IVA
₲ 975.709
Retención Renta
₲ 650.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127193
Monto Contrato
₲ 40.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.072.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.072.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos del COMINGE y 2da DI.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2