| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 315054 | 001-001-0022514 | ₲ 5.605.200 | ₲ 5.330.443 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 315054 | 001-001-0021526 | ₲ 259.221.540 | ₲ 246.514.971 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago |