Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021526
Monto de la Factura
₲ 259.221.540
Nro. Solicitud de Transferencia
134820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.514.971
Retención DNCP
₲ 923.771
Retención IVA
₲ 7.069.679
Retención Renta
₲ 4.713.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127194
Monto Contrato
₲ 264.826.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.845.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.845.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos del COMINGE y 2da DI.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2