Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022514
Monto de la Factura
₲ 5.605.200
Nro. Solicitud de Transferencia
171464
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.443
Retención DNCP
₲ 19.975
Retención IVA
₲ 152.869
Retención Renta
₲ 101.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127194
Monto Contrato
₲ 264.826.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.845.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.845.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos del COMINGE y 2da DI.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2