| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 313792 | 001-001-0000120 | ₲ 2.408.000 | ₲ 2.289.964 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 313792 | 001-001-0000115 | ₲ 5.621.000 | ₲ 5.344.038 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 313792 | 001-001-0000116 | ₲ 3.647.600 | ₲ 3.468.801 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 313792 | 001-001-0000114 | ₲ 24.638.050 | ₲ 23.430.337 | 11-10-2016 | Ver Detalle del Pago |