Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 3.647.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.468.801
Retención DNCP
₲ 12.999
Retención IVA
₲ 99.480
Retención Renta
₲ 66.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126886
Monto Contrato
₲ 105.318.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.227.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.227.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON DESARROLLOS SUSTENTABLES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5