Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 2.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.964
Retención DNCP
₲ 8.581
Retención IVA
₲ 65.673
Retención Renta
₲ 43.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126886
Monto Contrato
₲ 105.318.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.227.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.227.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON DESARROLLOS SUSTENTABLES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5