Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0001129 ₲ 4.417.500 ₲ 4.253.758 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0001033 ₲ 4.177.500 ₲ 4.022.654 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000990 ₲ 5.255.500 ₲ 5.060.695 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000986 ₲ 4.465.500 ₲ 4.299.979 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000946 ₲ 4.465.500 ₲ 4.299.979 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000943 ₲ 5.255.500 ₲ 5.060.695 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000941 ₲ 6.715.500 ₲ 6.466.579 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000939 ₲ 6.955.500 ₲ 6.697.683 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000938 ₲ 6.955.500 ₲ 6.697.683 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 313120 001-002-0000937 ₲ 9.718.500 ₲ 9.313.413 12-06-2018 Ver Detalle del Pago
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