| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-002-0021080 | ₲ 147.882.500 | ₲ 142.400.988 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-002-0019848 | ₲ 33.170.000 | ₲ 31.940.498 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |