Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019848
Monto de la Factura
₲ 33.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.940.498
Retención DNCP
₲ 123.835
Retención IVA
₲ 473.857
Retención Renta
₲ 631.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127580
Monto Contrato
₲ 181.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.341.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.341.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5