Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021080
Monto de la Factura
₲ 147.882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.400.988
Retención DNCP
₲ 552.095
Retención IVA
₲ 2.112.607
Retención Renta
₲ 2.816.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127580
Monto Contrato
₲ 181.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.341.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.341.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5